“某企业采购控制程序”

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一)规范目的采购工作，建立及时、适度、合理价格、适量的采购。 大体上，选定合格供应商，建立合格供应商名单，在合格供应商名单中，提供符合规定的采购品，满足客户诉求。 二.适用范围本公司产品原材料、工具和设备的采购。 与产品质量没有直接关系的采购不受本程序控制。 规定了与企业采购、合格供应商的选择评定工作的要求和做法。 三、参考文件《检验规范》、《质量记录管理流程》四、职责(一)系统集成部)提交采购申请，跟进交货。 (二)相关部门)提交设备、工具的采购申请。 (三)市场部)材料的确认和供应商的管理。 (四)采购方)供应商的联系、进口单据的开立以及交货和督促。 五、业务流程(一)采购申请的提交1 )原材料的申请)“产品材料名称明细”中注明的材料的订购，由策划人员根据市场部的订单以及“产品材料名称明细”、计划、统计材料的诉求，制作“申请书”，经部门负责人审查后提交给采购人员 2 .设备、工具的采购申请:直接指导或从事该业务的人员填写《设备订单名称详细信息》，经部门负责人批准后提交买方实施采购。 (二)询价、比价、谈判工作1 )本公司所有材料采购必须从经认定的定点合格供应商处购买，无需进行询价工作。 设备、工具以有信用、有能力的生产工厂为交易对象。 2 )价格、议价)采购方从合格供应商中选择2家以上的厂家提供价格，比较价格进行作业，从中选择在质量、价格、交货期等方面满足工厂要求的厂家。 客户指定要求或特定技术时，不受此限制，采购员与制造商谈判后，将谈判结果附在《申请》之后。 (三)入库书的开立、审查、逐个发送)全部材料的采购，必须使用《入库书》《入库书》一式三份。 一部分由采购保管，一部分由会计保管，一部分由仓库接收保管。 2 .采购员在收到各部门的《采购委托书》时，要核对是否在发票上填写产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单价及材料包装要求等各项资料。 3 .所有《委托书》由管理者代表审核，经理批准后实施。 4 .《采购委托书》未经任何理由批准，采购负责人负责及时在《采购委托书》上加盖无效文字，并通知审核委托人。 5 .如需修订《委托书》，应修订并签署现有发票。 批准手续与上述第3条相同。 (四)采购材料的交货期管理1 )采购人在发布采购消息前，必须与供应商调整交货期，紧急订货的采购应将约定交货期回复采购委托部门。 2 .采购员在发布采购新闻后，应记录采购及交货的相关新闻。 3 .采购材料验证按照《进货检验规范》进行。 (五)合格供应商的选择和评定1 .合格供应商的选择大致上是1.2严格贯彻质量第一的方针，根据各类产品标准、技术要求，在保证质量的前提下，综合权衡经济效益，选择供应商。 1.3从竞争和偏好来看，各类产品的合格供应商最好为2~3家。 1.4必要时，对供给重要材料、零部件的供应商进行现场调查和实物质量认证。 2选择合格供应商(按承包方)的方法2.1市场部对供应商进行调查，批准供应商的基本情况和供应能力。 2.2市场部与技术人员和检查员合作对供应商进行实物质量认证，必要时进行现场调查。 2.3经认证，经理批准的供应商可以成为本公司的合格供应商。 3合格供应商的管理3.1每年对合格的合格供应商进行评估，根据供货质量情况、采购订单的执行情况、服务情况等判断优劣，做出保留、削减或取消的决定。 (六)采购文件的管理1 )采购人员按照《文件管理流程》解决提供的各种图纸、规范、检验标准。 2 .各种采购记录按照《质量记录管理程序》解决。 六、附件(一)合格供应商名单)二)委托书(三)入站单据